我市出台指导意见进一步加强政府采购代理机构内部控制管理

为加强政府采购代理机构管理，进一步规范代理执业行为，推动政府采购代理机构强化内部流程控制，提升专业化服务水平，有效防控政府采购活动风险，促进政府采购提质增效，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购代理机构管理暂行办法》等有关规定，我市印发了《青岛市关于加强政府采购代理机构内部控制管理的指导意见》，指导政府采购代理机构加强内部控制管理。

一、明确一个主要目标。全面贯彻落实中央、省、市关于深化政府采购制度改革有关部署要求，坚持法律思维、底线思维和问题导向，建立健全内部风险防控管理制度，切实加强代理政府采购活动的内部监督，完善细化政府采购项目代理操作流程，科学合理定位代理服务方向，提升政府采购活动的组织水平、服务效率和专业化能力，推动政府采购代理行业良性健康发展。

二、确立三项基本原则。一是全面管控，重点突出。对照政府采购法律、法规、规章及制度规范，认真梳理业务工作流程，逐步建立健全内部风险防控管理制度，不断提高内控制度的实时性、针对性和有效性。将政府采购内部风险防控贯穿于政府采购执行与管理的全流程、各环节，同时加强关键环节、关键岗位和重大风险事项管理。二是分工制衡，提升效能。科学设置内部岗位，合理安排职责分工，发挥相关业务、关键环节和重点岗位之间的相互监督和制约作用。立足自身代理业务发展实际，逐步明确代理服务方向，突出专业代理领域，切实提升工作效能。三是权责对等，赏罚分明。严格落实政府采购法律法规规定，增强风险意识，树立底线思维，坚持权责一致原则，因权定责、权责对应。建立健全内部赏罚机制，有错必究、失责必惩，有效发挥正向激励与反向约束作用。

三、提出六项具体要求。提出建立健全内部控制管理、岗位制约平衡、风险识别评估、内部审核决策、定期培训考核、重点环节防控六大机制，并且以配档表形式制定了内控业务明细，用“手把手”的方式指导代理机构完善细化代理操作流程，加强全过程内部管理和风险防控，科学合理定位服务方向，通过“强身健体”，进一步提升政府采购活动的组织水平、服务效率和专业化能力，推动我市政府采购代理行业良性健康发展。